BANNER CONTROL INTERNO

 

Nota: El informe de Control Interno estará disponible pronto ya que debe de ser aprobado por el Consejo de Administración.

 

 

 

“SI NO SE MIDE LO QUE SE HACE, NO SE PUEDE CONTROLAR Y SI NO SE PUEDE CONTROLAR,NO SE PUEDE DIRIGIR Y SI NO SE PUEDE DIRIGIR NO SE PUEDE MEJORAR”

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Que es Control Interno

Control Interno es una herramienta cuyo objetivo es servir de apoyo a la administración en la toma de decisiones, la planificación, la rendición de cuentas, la transparencia y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Es parte de la iniciativa del gobierno en la lucha contra la corrupción en las institucionales estatales, la implementación de este sistema es obligatoria mediante oficio DFOE-68 oficio 1741 de la Contraloría General de la República, aunque la Ley de Control Interno entro en vigencia desde el 31 de julio 2002.

En realidad esta lucha contra la corrupción y el control en entidades públicas está contemplada en la reforma del artículo 11 de nuestra Constitución Política del año 2000.

Componentes funcionales del sistema de control interno:

q ambiente de control

q actividades de control

q valoración del riesgo

q sistemas de información y comunicación

q seguimiento

Objetivos del sistema de control interno:

§  proteger y conservar el patrimonio público    contra pérdida, despilfarro, uso indebido o acto ilegal.

§  exigir confiabilidad y oportunidad de la información

§  garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones

§  cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico

 

Información General

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Comisiones

Las Comisiones de Control Interno fueron formalizadas mediante acuerdo 325-08  del Consejo de Administración., actualmente están conformadas de la siguiente forma:

Miembros Comisión Gerencial: (5)

 

Sr. Pablo Díaz Chaves, Gerente General

Sr. José Alberto Aponte Quiros, Gerente Portuario

Ing. Jorge Soto Morera, Gerente Desarrollo

Licda. Jose Alonso Valverde Fonseca, Jefe Departamento Legal ai

Lic. Karla Piedra Alfaro, Jefe Departamento de Planificación

 

Miembros Comisión Técnica: (13)

 

Lic. Jose Alonso Valverde Fonseca, Jefe Depto. Legal (o quién el designe)

Lic. Roy Azofeifa Yen (Designado por legal)

Licda. Rita Myrie Barnes. Jefe Departamento de Servicios Generales

Licda. Karla Avila Abrahams, Jefe de División Financiera

Lic. Lizbeth Rodríguez Clark, Jefe Administrativo Desarrollo

Lic. Enrique Rojas Martínez, (designado de la jefatura administrativa)

Ing. Luis Vargas Araya, Director de Ingeniería (o al quien el designe)

Ing. Greivin Villegas Ruiz (designado por ingeniería)

Licda. Tatiana Saenz Hernandez, A.I. Jefatura Departamento de Prensa y Relaciones Públicas

Ing. Rafael Rivas Delgado, Jefe Departamento de Informática

Ing. Danny Morris Brumley, Jefe Informática Desarrollo

Licda. Rosita Lemones Smith, Jefe Departamento de Recursos Humanos

Sra. Margarita Cedeño Rojas (designada de Recursos Humanos)

Lida. Gerardo Romero Centeno, Jefe Recursos Humanos Desarrollo (Coordinador)

Lic. Luis Navarro Roldan, Intendente de Moín

Licda. Sharon Jones Chisholm, designada representante de la Gerencia de Desarrollo

 

Miembros Comisión de Administración de Riesgos: (12)

 

Representante de Informática: 

Por Adm. Desarrollo:  Ing. Danny Morris Brumley

Por Adm. Portuaria:    Ing. Rafael Rivas Delgado.

 

Representante de Seguridad Portuaria  (OPIP):

Lic. José Luis Díaz Valverde / Ing. Grevin Alvarado Méndez – Suplente

 

Representante de Supervisores de Naves:

Por Intendencia Moín: Lic. Luis Navarro Roldán

 

Representante de la División Financiera:

Lic. Danuria Parker Hodgson

 

Representante de la Proveeduría:

Por Adm. Portuaria:    Lic. Walter Anderson Salomons

Por Adm. Desarrollo: Lic. Denny Douglas Leslie

 

Representante de Ingeniería:

Por Adm. Portuaria:   Ing. Greivin Villegas Ruiz

Por Adm. Desarrollo: Ing. Leonardo Gordon Brown

 

Representante del Departamento Administrativo de Desarrollo:

Lic. Enrique Rojas Martínez, Coordinador

 

Grupo de Apoyo Comisión de Administración de Riesgos:

 

Ing. Rolando La Touche Castro

 

 

La creación de la Unidad de Control Interno fue mediante el acuerdo 282-09 del Consejo de Administración, y entre sus principales funciones están:

Asesorar y capacitar  a los titulares subordinados y enlaces de unidad, sobre la aplicación de la metodología para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, con base en las disposiciones contenidas en la Ley General y el Manual de Control Interno, con el propósito de facilitar la gestión de la administración activa.

 

Colaborar con los jerarcas y titulares subordinados en la formulación y  aplicación de instrumentos que garanticen la calidad de los servicios institucionales.

 

Asesorar a las Autoridades Superiores en la toma de decisiones para el uso óptimo de los recursos de acuerdo con los resultados del proceso de valoración de riesgo y autoevaluación del Sistema de Control Interno.

Formular la metodología para la implementación del Sistema Específico de Valoración de riesgo (SEVRI), someterla a conocimiento de la Comisión Gerencial para ser presentada a la Junta Directiva de JAPDEVA para su aprobación y proceder a su implementación.

 

Autoevaluación

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Razón de ser.

Artículo 17 inciso b de La Ley General de Control Interno

b) Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos.

SEVRI, Sistema específico de evaluación de riesgos institucional

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Que es.

Toda empresa debe contar con un sistema de  Determinación de Riesgos o Valorización de Riesgos, que es la expresión aplicada a un procedimiento racional y metódico nombrado como Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI) el cual evalúa, estudia, identifica, trata, observa  y advierte los riesgos relacionados a planes, procesos, accionar, etc., de manera que admita a las Instituciones mermar quebrantos, aumentar oportunidades.

Capacitación

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Cursos 2009-2011

Cursos 2009-2011

Entidad Proveedora

Tema del curso

1

Grupo Garbo Internacional

Gestión estratégica de riesgos empresariales

 

 

 

2

UMC

Control interno

 

 

 

3

Contraloría General de la República

Sistema específico de valoración de riesgo institucional

 

 

 

4

RFI , Consultores económicos

Administración Integral de Riesgo Operativo

 

 

 

5

CIDI, Centro de investigación del desarrollo

El planeamiento operativo y la gestión por indicadores

 

 

 

6

FUNDES, Fundación para el desarrollo de PYMES

Como elaborar el manual de procedimientos

 

 

 

7

CARSOL, Consulting Group

La Nueva Normativa de control interno para el 2010

8

CIDI

Rol del Gobierno Corporativo en la Rendición de cuentas.

 

 

 

9

ERM

Auditoria Forense

Normativa

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Leyes, Manuales, etc.

Ley general de control interno nº 8292

 

Manual de normas de control interno para el sector público

 

Directrices generales para establecimiento y funcionamiento r.co 64-2005, DFOE

 

No son procesos separados, el SEVRI es el componente básico del sistema de control interno.

 

 

Contacto

Andrés Temple              Teléfono 27 58 03 73

Correo Electrónico:      Atemple@Japdeva.Go.CR

 

 

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